上半年财政运行情况和下半年工作安排

文章来源:作者: 发布时间:2015年07月24日 18:07 点击数: 字体:

上半年财政运行情况和下半年工作安排

汉寿县财政局

20157月)

 

今年上半年,在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,我局紧扣全县经济发展目标任务,充分发挥财政职能作用,大力组织财政收入,不断优化支出结构,着力推进财政科学化、精细化管理,6月底如期实现时间过半任务过半,有力地支持和促进了“工业强县、城镇兴县、旅游活县、幸福汉寿”发展战略的实施。

一、上半年财政预算执行情况

(一)收入组织有力。把组织收入作为财政工作的重中之重来抓,科学谋划、自加压力、加强征管、精心调度,在全县各征收单位的共同努力下,确保了财政收入入库进度。16月份,全县完成财政总收入48411万元,为年初预算的53.97%,较上年同期增加3376万元,增长7.5%。其中公共财政收入完成34253万元,为年初预算的61.40%,较上年同期增加3617万元,增长11.81%;上划中央收入完成9984万元,为年初预算的39.15%,较上年同期减少758万元,减幅7.06%;上划省级收入完成4174万元,为年初预算的49.63%,较上年同期增加517万元,增长14.14%

(二)支出保障到位继续实施“有保有压”的财政措施,在保障人员经费、机关正常运转等基本公共支出需要的前提下,严格控制一般性支出,着力加大民生投入,保障民生民本支出,维护了社会稳定。16月,完成财政总支出183195万元,同比增加31610万元,增长20.85%。其中:教育支出23546万元,同比增加1537元,增长6.98%;科学技术支出203万元,同比增加28万元,增长16%;社会保障和就业支出46584万元,同比增加 15217元,增长48.51%;医疗卫生支出23643万元,同比增加1136元,增长5.05%;城乡社区事务支出10627万元,同比增加2214万元,增长26.32%;农林水事务支出37033万元,同比增加7514元,增长25.45%;资源勘探电力信息等事务支出1075万元,同比增加146万元,增长15.72%;商业服务业等事务性支出593万元,同比增加372万元,增长168.33%;国土资源气象等事务支出2215万元,同比增加1798万元,增长431.18%;住房保障支出6648万元,同比增加1796万元,增长37.02%;债务付息支出1239万元,同比增加867万元,增长233.06%

(三)改革不断深化推进预决算公开。建立了涉密信息清单管理制度,除涉密信息外,其他所有财政安排的资金都已公开。从2015年起,在已公开10家预算单位的财政预算的基础上,所有预算单位都公开财政预决算情况、部门预决算以及转移支付资金、各部门的“三公”等经费预决算;整合财政专项转移支付资金。逐步取消了竞争性领域以及不需继续保留的专项,凡属“小、散、乱”以及绩效不高的竞争性领域专项坚决取消,确需保留的压缩规模或实行零增长。严格控制并压减了引导类、救济类、应急类专项,整合目标相近、方向类同、管理方式相近的专项,建立有进有退机制,新增专项需县政府批准,设置年限不得超过3年,到期自动终止,确需延续的重新评估设立;推进政府采购改革。建立了政府采购监管制度链,扩大采购规模,充分发挥集中采购优势,扩展政府采购领域,最大限度实现财政资金的使用效益。同时规范管采分离,推进“阳光政采”,上半年完成政府采购合同金额1.41亿元,占年度考核任务的45.6%,节约资金1272万元,节约率9%推进公务卡支付改革。严格规定预算单位公务卡的刷卡额度必须占授权额度的50%,为此加大宣传力度,启用预算监控系统进行监控。半年来全县各预算单位公务卡刷卡总额为374万元,占授权支付总额的61%推进农村综合改革。积极向上申报“一事一议”财政奖补项目,扩大财政奖补覆盖面,有效地推进了村级公益事业的开展;完善村级组织低限运转保障机制,提高乡镇公务经费保障水平,确保了基层组织正常运转;推进涉农补贴改革,进行财政支农资金整合,全面推进美好乡村建设,实现农业大发展、农村大跨越、农民增产增收。

(四)管理继续加强。加强国有资产监管,对行政事业单位出租、经营性国有资产进行了全面清理。上半年处置21宗固定资产共1445.65万元,实现处置收入76.14万元。开展财政资金专项督查。为贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和反对“四风”的精神,由纪委、财政局和审计局组成联合检查组,开展2014年 “五项整顿”专项检查。同时按照年初监督检查计划,对“四费”管理和津贴补贴执行情况进行了全面检查。加强对校安工程、公租房建设、高新技术产业园建设、市政工程、农田水利工程、信息化建设、中小学校维修改造等建设项目财政投资评审力度,有效地节约了财政资金。上半年共组织工程预、决算评审项目232项,评审金额9.51亿元,审定金额7.94亿元,审减金额1.57亿元,综合审减率16.56%节支增效成绩明显做好群众工作,协助点村办实事、解民难、促发展,受到了基层党组织和广大村民的欢迎。

二、当前面临主要困难

今年是实施“十二五”规划的最后一年,同时国家经济发展已进入新常态阶段,做好今年财政工作,我们要清醒认识到当前经济增长下行压力大,财政收入步入中低速增长新区间,财政工作面临严竣形势

收入方面:一是企业经营困难,税收来源严重萎缩。中汉高科、鑫源纺织、天耀纸业等重点规模企业受市场需求影响,今年产量大幅下降,车间面临停产,将无税可征。二是政策调整对我县收入总量、质量影响较大。“营改增”全面实施后,大部分税种的税率下降,增加了进项抵扣,附征的个人所得税和附加、基金可能容易流失,预计全年税收减少约1000万元。加上国家政策性调整,从2015年起地方教育附加等11项基金收入纳入公共财政管理,财政收入质量进一步下降。三是建安房地产市场不景气,商品房销售和门面销售远远不及上年同期,大多购房消费者持观望态度,建安房地产税收形势依然严峻。受市场不景气影响,国土收入入库目前只有1635万元,任务缺口达到13365万元。四是缺乏骨干税源和支柱产业,税收缺少新的增长点,完成年度财政收入任务有较大的难度。

支出方面:由于减收因素比较多,而年初财政预算已充分测算财政可用财力,没有预留资金空间,且刚性支出有增无减,全年财政收支平衡的压力非常大。如县委县政府的决策性支出,如上级政策性刚性配套支出,如上级要求的各类提标,等带来的压力,今年的支出增长将远超财力增长,实现预算平衡的压力很大,收支矛盾将更为突出。

三、下半年工作重点及打算

根据县委、县政府的工作要求,下半年我们将进一步牢固树立大局观念,坚定信心,咬定目标,迎难而上,想尽一切办法,克服不利因素影响,全力以赴做好各项工作,确保全年预算收支平衡,促进全县经济社会平稳较快发展。

(一)全力以赴抓收入。一是强化形势预判。坚持召开由财政、国地税、工商、金融等部门参加的联席会议,定期研究税收形势,对税收征管工作中存在的困难和问题共同进行解决。二是加强对重点税源的动态监控。及时掌握重点税源上扬、下滑的原因,加强监控数据的分析运用,将科学、有效的税源管理办法落实到征管工作的每个环节。三是加强重点行业税收监控,配合相关部门认真做好税务稽查,依法严厉查处偷、逃、抗、骗税等行为,防止越权违规减免税收。同时,规范非税收入管理,对入库进度较慢的项目,及时查找原因,按月催收和结账。

(二)全力以赴培财源。加大招商引资和项目推进力度,严格落实跟踪服务和督促建设制度,促进项目早开工、早投产、早受益;积极支持工业园区建设,力争通过政府投融资加强工业园区配套建设,促进项目落户,培养收入增长极;认真落实信用担保、风险补偿、财政贴息等财政激励政策,积极构建长期稳定的银企合作机制,缓解企业融资难题,支持中小企业促发展。

(三)全力以赴保重点。牢固树立“过紧日子”的观念,坚持精打细算,厉行节约,统筹兼顾,突出重点,把有限的资金用在刀刃上。一是优先保障政权机关正常运转的需要;二是认真落实惠农政策,争取上级财力支持和政策倾斜,把党和政府的温暖及时送到千家万户;三是保障全县干部职工工资待遇,养老、失业、医疗等五大保险的正常运行和优抚、救灾政策的落实;四是保障重点工程项目建设的需要。

(四)全力以赴控支出。严格执行财政预算,切实做到有预算不超支,无预算不开支。严格实施“绩效评价”和“跟踪问效”,严控县级追加非生产性支出项目,对会议费、接待费、交通费、维稳资金、项目前期费用、专项经费以及基本建设支出进行严格把关,切实降低行政运行成本。

(五)全力以赴抓监管。积极探索覆盖财政资金运行各个环节的内控机制,把财政监管贯穿于财政运行的各个环节,实现对财政资金运行事前、事中和事后的全程监控,不断提高财政资金的使用效益。加大政府融资债务监管力度,防范财政运行风险。全面加强土地出让和收益管理,支持重点项目建设。以“金财工程”为载体,充分发挥预算动态监控系统作用,统筹整合国库集中支付、政府采购和财政投资评审的监管效能,形成环环相扣、无缝对接的财政监管网络体系,打造财政资金高效运行的安全屏障,提高财政监管的科学化、精细化水平。

 

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