汉寿司法局2015年度部门决算公开说明

文章来源:作者: 发布时间:2016年08月30日 19:08 点击数: 字体:

★1、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

   2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,比上年增减0 个,

★2、部门录入户数说明

   2015年度,本部门决算汇编户数共0 个,比上年增减  0  个,

3、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

(1)财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入777.23万元,财政部门拨款对账单  777.23 万元,本单位收到的拨款与财政一致。

(2)非税收入管理资金核对情况

单位本年度缴入纳入预算管理的其他收入19.52万元,财政部门财政预算管理专户缴款对账单19.52 万元,差额  0  万元。本单位收缴的其他收入与财政缴存预算专户一致。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

(1)本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致,没有变动情况。

(2)本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致,没用变动情况。

(3)主要指标上下年变动幅度超过 11.55 %,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因。

①收入变动情况。本年收入777.23万元,上年收入696.73万元,较上年增加收入80.5万元,变动原因:1、人员经费增加42.7万元;2、日常公用经费增加1.54万元;3、年末结转和结余36.26万元。

②支出变动情况。本年支出740.97万元,上年支出696.73万元,较上年增加支出44.24万元,变动原因:主要是退休人员的工资和津贴方面的调整支出增加。

③年末结转变动情况。2015年末财政拨款结转36.26万元,2014年没有财政拨款结转。

④资产变动情况。固定资产增加16.34万元,变动原因:办公设备购置3.24万元、办公家具购置1.39万元、司法行政系统信息化基础工程11.7万元。

4、报表审核情况

报表审核与财政数一致。

★5、决算数据其他需要说明的情况

①机关运行经费变动情况:本年支出246.79万元,上年支出245.25万元,增加1.54万元,基本持平。本年支出情况如下:办公费70.51万元、印刷费45.16万元、水费2.16万元、电费5.66万元、邮电费8.59万元、物业管理费2.57万元、差旅费25.44万元、维修(护)费12.52万元、会议费11万元、培训费4.66万元、公务接待费0.5万元、劳务费2.1万元、工会经费19万元、公务用车运行维护费9.68万元、其他交通费用10.9万元、办公设备购置4.64万元、信息网络及软件购置更新11.7万元。

★②政府采购情况:本年度政府采购22.73万元,每一笔采购都按照程序积极办理。

★③三公经费变动情况:本年支出10.18万元,上年支出35.93万元,较上年减少支出25.75万元。原因如下;1、今年无公务车购置费,较上年减少28.98万元;2、由于公务车保有量增加一辆,公车运行维护费增加支出2.73万元。3、接待费较去年增加0.02万元,和去年相比基本持平。

★④因公出国(境)团情况:本单位无因公出国(境)团情况

  ★⑤ 公务接待情况:本年度国内公务接待45批次,接待人次108人次。

  ★⑥公车情况:现有公务用车保有量5辆。

  ★⑦债权、债务情况;本单位无债权、债务。

★⑧政府性基金预算财政拨款情况:本单位无政府性基金预算拨款。

★⑨公开内容和实际批复数一致

 

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