县财政局2016年度工作总结和2017年工作思路

文章来源:汉寿县财政局作者: 发布时间:2017年05月10日 15:05 点击数: 字体:

一、2016年财政工作回顾

2016年是“十三五”的开局之年,是全面推进结构性改革的攻坚之年,是全面建成小康社会决胜的第一年,也是我县经济转型、加快发展至关重要的一年。面对复杂多变的经济形势和异常突出的收支矛盾,我们在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,负重奋进、扎实工作,较好地完成了全年各项财政工作任务。回顾一年来的主要工作,存在以下工作特点:

(一)财政收入稳步提高。通过采取硬化目标、强化调度、量化考评的办法,时刻绷紧组织收入这根弦,利用序时倒逼机制,将目标任务分项目、分税种、分时段确定到各部门,全面实行收入按月考核、按季结账。全县财税部门积极作为,团结协作,努力克服国家结构性减税、部分非税收费项目减少或标准降低等政策因素影响,全面加强税源控管和税政管理,坚持挖潜增收和清理促收,实现了全年财税收入难中有进、均衡增长。据快报反映,2016年,全县一般公共预算收入完成95480万元,占年初预算101.32%,比上年增加9828万元,增长11.47%。其中:地方财政收入62137万元,占年初预算的105.5%,比上年增加3525万元,增长6.01%;上划中央税收24388万元,占年初预算的93.78%,比上年增加5553万元,增长29.48%;上划省税收8955万元,占年初预算的95.96%,比上年增加750万元,增长9.14%。在一般公共预算收入中,国税完成31373万元,占年初预算的111.3%,同比增加7490万元,增长31.36%;地税完成41617万元,占年初预算的86.62%,同比减少4503万元,下降9.76%;非税完成22490万元,占年初预算的124.96%,同比增加6841万元,增长43.72%。全市收入考核中,全口径税收收入完成 72990万元,占一般公共预算收入的76.45%,同比增加2987万元,增长4%。

(二)服务大局持续加力。围绕工业爬坡上坎、项目提速增效和城市扩容提质,我们积极作为,提供全方位、多元化服务,多渠道整合资金,努力扩大公共财政覆盖面。2016年,全县一般公共预算支出达到425151万元,同比增加54701万元,增长14.77%。

改善基础设施条件。通过调整结构、盘活存量、用好增量、扩大融资等途径筹措资金近10亿元,大力支持公路建设、“两房两棚”、城市污水管网等重大项目建设,改善园区环境,提升园区竞争力。其中投入园区基础设施建设资金6.2亿元,新建标准厂房15万平方米,提质改造主干道7条,园区的承载能力得到进一步加强。投入“城市提质”资金10亿元,实施城市提质项目23个,南岳路、沧浪路等多条城市主干道及小街小巷提质改造全面完成,“三湖连通”项目顺利完工,火车站广场、太子庙互通口改造基本竣工,智慧城市(一期)项目进展顺利,龙珠湖公园开工建设。稳步实施了棚户区改造,7403户棚改任务基本完成。投入2.28亿元,开展了28个美丽乡村的示范创建。投入重点交通项目建设资金8300万元,支持5号大道高新区段白改黑完工通车,6号大道黄色路面通车,花木兰二级客运站完成主体工程,加宽农村公路93公里,拉通断途路50公里,改造危桥16座等,为全县交通条件进一步改善创造了条件。

扶持产业企业发展。全面实施了“营改增”改革,取消和免征41项行政事业性收费。积极落实招商引资和经济奖励政策,兑现财政扶持资金6203万元,出台了《汉寿县财源建设资金奖励管理暂行办法》,从制度和资金上有力支持了企业生产经营。同时财政部门通过风险补偿、增量奖励以及贷款贴息等方式,搭建银企融资桥梁,鼓励信贷投放,促进新兴产业加快发展,推动传统产业改造升级。开展土地流转后经营抵押贷款238笔,资金总额11662万元;农信担保贷款12笔,资金总额5848万元,有效解决中小企业资金不足、融资难的问题。支持做大地方金融产业,健全融资担保体系,省农业信用担保有限公司汉寿县办事处成功挂牌。注入国有资产27.98亿元,做大做实三大投融资平台,缓解中小企业融资难题。

加大农村基层支持。始终把“三农”工作摆在突出位置,持续加大投入,创新扶持方式,促进了农业增效、农民增收、农村发展。一是严把信息采集关、数据录入关,认真落实国家惠农补贴政策。全年打卡发放补贴项目50种,182万户次,合计发放财政补贴3.80亿元,农民生产积极性得到提高,粮食生产实现“十三连增”,蔬菜产业规模、种植基地位列全省前列。二是改善农村生活环境。安排一事一议财政奖补资金2516万元,用于维护、硬化村内道路70.78公里,渠道清淤、衬砌91.59千米,山塘清淤、扩容18口,新建、维修小型水利设施23个,村内绿化亮化项目14处。拨付集中连村建设奖补资金300万元,对洲口镇10个村进行集中连片建设,共硬化村内道路15.13公里。整合支农资金2.7亿元,推进农村安全饮水、农田水利建设、山区病险水库除险加固、农村机埠维修、解决排渍电费等,有效改善了农村生产生活环境。三是推进农业综合开发。积极争取上级农业开发项目资金3520万元,其中中央财政资金2495万元,省级财政资金1025万元。实施农业综合开发土地治理1.5万亩,扶持了农业产业化企业5家,完成了百禄桥镇洪福高标准农田建设示范工程项目;四是确保基层组织正常运转。在人员经费保障到位的前提下,安排乡镇低限经费2542.74万元,同比增加560.68万元,增长28%,乡平达到115.58万元。安排村社低限运转经费4672.5万元,同比增加813.79万元。其中村级运转经费3407.4万元,村级平均达到16.8万元;社区经费总额1197.92万元,社区平均达到16万元,进一步增强了基层组织的执行力。

(三)民生保障更加有力。坚持为民聚财、为民用财,让全体人员共享改革发展成果,全县与民生密切相关的支出(八项重点支出)308004万元,比上年提高24.68个百分点。一是倾力支持扶贫攻坚。按照上级要求大幅增加扶贫投入,财政扶贫专项资金达到1.37亿元,其中农村环境卫生整治1128万元,小型农田水利建设2100万元,农业综合开发3060万元,危房改造1572万元,教育助学3603万元,帮助1.2万人成功脱贫,精准扶贫信息化管理和挂图作战工作经验全省推介。二是促进教育事业优先发展。教育全年预算支出4.87亿元,比上年增加6191万元,增长14.57%。普通高中国家助学金按每生每年2000元标准提标,非义务教育学校教师按每人每年10000 元标准提标。财政安排资金4742万元,推进薄弱学校改造、学前教育推进工程、村级小学校舍改造等攻坚工程。三是支持构筑社会保障网。安排社会保障和就业资金7.82亿元,发放参保对象19.42万人,基本实现了社会保障全覆盖。城乡居民基本养老保险金由每人每月75元提高到80元,企业退休人员养老金实现“十二连调”。保障弱势群体基本生活,及时发放企业养老保险资金5.66亿元,城乡最低生活保障补助资金8188万元,五保户供养补贴1700万元,优抚社救人员生活补助2436万元。四是大力发展医疗卫生事业。全县医疗卫生事业支出5.23亿元,其中新农合补偿资金3.49亿元。重点实施了卫生三年攻坚,三年来共投入2200万元完成29所卫生院的新建或改造,医疗卫生条件得到明显改善。财政安排资金1110万元推动医疗改革的落实。其中投入700万元用于支持综合医疗改革,投入410万元用于支持公立医院综合改革。建立计划生育利益导向机制,投入1698万元用于计划生育家庭扶助、城镇独生子女父母奖励等。五是确保为民办实事支出。按时足额拨付上级硬性配套及重点民生实事支出,全力保障了县委、县政府重点民生实事项目建设。落实文化发展资金600万元,支持建立城乡公共文化服务体系,推动公共文化体育场馆免费开放,支持实施农家书屋、广播电视户户通、村村响以及送戏下乡等公益性文化项目。筹集资金200万元,对28个乡镇机关和87个村级组织活动场所进行维修改造,改善了基层组织的办公条件。

(四)财政改革稳妥推进。一是推进预算管理改革。政府全口径预算体系基本建立,加大了一般公共预算与政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算的统筹力度;实施透明预算,除涉密单位外,全面公开预决算信息,高标准、高要求的指导全县81家县直一级预算单位顺利完成了2015年度决算公开和2016年度预算公开工作,公开的范围和细化的程度进一步提高。二是推进国库集中支付改革。全县所有预算单位纳入国库集中支付管理范围,所有财政资金实行网上支付。启动乡镇国库集中支付制度改革工作,在充分汲取外地成功经验和尊重本地实际情况的基础上,多次与乡镇沟通、协调,完善了改革试点方案,8月份在21个乡镇正式启动,新的支付系统实现了现有的国库集中支付模式的功能,大大增强了资金运行的透明度,强化了资金监管,提高了工作效率。三是推进投融资体制改革。县政府成立投融资领导小组,制定了进一步规范和加强城市基础设施建设、交通建设等公共工程项目和标准厂房建设投融资管理的配套措施,强化了融资管理、项目计划管理和平台公司管理;大力开展国有资产清查、归集、确权、颁证,不断完善国有资产管理机制,充分发挥了资产资源的使用效益,助推县域经济发展。全年归集土地603宗、房屋1813 栋、土地使用证260 本、房权证84 本、其他证10 本,颁证306宗,土地面积229.4万平方米,房屋1233栋,土地面积135.44万平方米。四是推进公务卡改革。全县141家国库集中支付单位纳入了公务卡改革范围,累计发放公务卡755张,公务卡报销金额共计1035万元,从源头遏制腐败、减少预算单位现金支付结算、规范公务支出。五是全面推进“营改增”改革。通过扎实准备,全县全面推开营改增5月1日平稳实施,并跟进改革的情况及时完善征管措施,提高征管质效。据了解,省营改增后直接减轻企业税负80多亿元,我县也直接减轻了企业税负8000多万元。但是在政府强力调度和国、地、财大力配合下,1-5月营业税完成了10080万元,6-12月改征增值税完成11243万元,全年累计完成了21323万元的年初任务。

(五)财政管理逐步规范。一是加强预算管理。从源头上严格把关,按照零基预算的原则对所有部门专项实行“结构调整、项目精简、总量压缩、支出细化”,2016年实际压缩部门专项2260万元,压缩比例达到3%。所有重大专项全部用于项目建设和经济发展支出,必须细化到具体项目和具体实施单位,对安排重点不突出、预算细化不具体、资金整合不到位的项目资金不予批准执行;二是加强财政资金监督检查。按照“规范统一、安全高效”的原则对全局各业务股室单位的财政存款管理工作开展定期检查和不定期的突击检查,进一步确保了财政资金的安全性和有效性。成立财政局内部控制建设委员会,起草出台《内部控制基本制度》,加强业务流程梳理,查找风险节点,将局机关原有的管理制度进行全面清理、整合、补充、完善,内部控制平台建设初现雏形。配合开展了“四费”支出和津补贴发放的专项检查,检查覆盖了全县151个独立核算的行政事业单位,共查处违纪违规金额81.65万元。围绕民生重点、社会热点加大支出监督检查力度,对十余项重大财政专项资金进行了重点检查,查处违规资金33.64万元。事后,出台了专项资金和临时机构财务管理的规范性文件,将财政监督检查结果进行了合理运用。值得一提的,按照县委、县政府的统一部署,深入开展“雁过拔毛”式腐败问题和“纠‘四风’、治陋习”两个专项整治,对全县行政事业单位和临时机构开展了认真细致的检查,将监督触角进一步延伸到基层末端,扩大检查覆盖面,提升了专项治理的工作成效。根据上级要求,局专项整治办组成专项检查组,对太子庙镇排行村、龙虎村,岩汪湖镇方嘴村和烂泥湖村的2013年至2015年扶贫资金进行重点抽查,有效发挥了财政监督的震慑警示作用。三是强化财政评审和绩效评价。加大了对建设项目的财政投资评审力度,共组织工程预、决算评审项目708项,评审金额42.56亿元,审定金额34.86亿元,审减金额7.7亿元,综合审减率18.1%,节支增效成绩明显。紧抓建设项目跟踪问效,绩效监管重点突出重点支出保障程度、财政供养人员控制、财政管理水平,坚持定量与定性考评相结合,对资金运行、项目完成情况等进行综合考核和评估,确保财政资金安全、规范、高效,开展绩效专项检查项目119个,资金总额达到3.53亿元。由于工作出色,获得省绩效奖励资金900万元。四是推进政府采购管理。在上级部门的指导下,全面推广应用电子化采购管理平台,采购流程进一步优化、采购效率进一步提升。全年完成政府采购合同金额3.58亿元,节约资金.035亿元,节支率9%。五是加大会计工作管理力度。加强会计人员继续教育培训,积极贯彻落实会计新制度,分类开展针对性强的会计培训、支农政策培训,全年共培训各行业会计人员近千人。强化会计监督,整顿从业秩序,对部分行政事业单位开展会计监督检查,对全县代理记账中介机构开展专项清理整顿。

(六)队伍形象不断提升。一是抓好“两学一做”学习教育。结合群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果,把“两学一做”学习教育纵深推进。围绕“四讲四有”四个专题,结合“三会一课”制度,局党组和局属各支部认真组织学习了党章、习总书记系列讲话、“一准则一条例”、《中国共产党问责条例》、市县两级党代会精神。二是开展主题教育。按照全面从严治党的要求,严格落实管党层级责任制,分别召开财政系统作风建设大会和专题民主生活会,贯彻机关干部文明办公行为“八条规范”,党员干部和工作人员“五个严禁”的要求,促进了干部作风转变,提高了工作效率,增强了工作的主动性。结合建党95周年,开展“庆七一”“两学一做”知识竞赛、走访慰问老党员等系列活动。三是推进服务规范。坚持以创先争优为引领,开展“文明服务窗口”创建活动,及时受理社会各界建议,在工作中突出“四办”(急事急办、特事特办、难事巧办、事事快办)、做到“四通”(加强沟通、注意疏通、善于融通、保证畅通)、实现“四零”(感情零距离、办事零障碍、服务零缺陷、执法零投诉)。认真承办了县人大代表建议、县政协委员提案15件和党代表提案13件,回复率和满意率达到了100%。四是狠抓廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制,严格兑现奖惩,完善和出台了24项机关管理制度。同时,狠抓了财政局机关作风建设,精神面貌明显改观,办实事的风气日渐浓厚,干部职工的凝聚力和战斗力进一步增强。

在肯定成绩的同时,我们必须清醒地看到,当前我县财政工作与县委县政府的要求、与社会经济发展的步伐、与全县干部群众的期待相比还有一定差距,还存在一些不容忽视的矛盾和问题,这主要是:财源结构比较单一,缺乏骨干税源支撑和新生税收增长点,作为我县主要收入来源的房地产行业已经触及增长“天花板”,新旧财源青黄不接,增收风险与压力巨大,县级可用财力严重不足。另一方面,随着公共财政体系建设和项目建设深入推进,刚性支出需求越来越多,各方面对财政的期望值越来越高,而且支出基数大,财政自我调控和保平衡的难度越来越大。此外,预算的法制性和约束力还不够强,项目资金管理水平和使用效益有待进一步提高。对此,我们务必引起高度重视,强化措施,积极应对,在今后的工作中切实加以解决。

二、振奋精神,全力以赴,扎实做好2017年财政各项工作

根据省财政工作会议及县委经济工作会议精神,2017年财政工作的指导思想为:以推进全面建成小康社会为目标,紧扣深化改革的主旋律, 建设生态宜居的大湖经济强县,全面贯彻上级和县委、政府各项决策部署,主动适应新常态;继续坚持稳中求进、改革创新,认真实施积极财政政策;优化财政支出结构,盘活存量资金,用好增量资金,严控行政成本,创新投入机制,促进经济发展方式加快转变,完善基本公共服务体系;深化财税体制改革,强化预算执行监督,加强预算绩效管理,更好地为全县经济社会建设事业服务。

根据上述指导思想,2017年全县一般公共预算收入按增长10%安排,计划完成105028万元。财政支出紧紧围绕县委、县政府决策部署,向促进经济转型升级和改善民生等领域倾斜,确保干部职工各项政策性待遇的落实。

为实现上述工作目标,今年将从五个方面做好财政改革发展工作。

(一)积极组织财政收入,努力做大收入蛋糕。一是大力支持园区发展。积极争取省重点新增公共基础设施投资项目融资贴息补助,用于支持园区基础设施建设,着力提升园区对项目的承载力和吸引力,努力培植骨干税源。二是积极扶持中小企业发展。进一步加大财政奖励、贴息等扶持力度,积极鼓励担保机构扩大贷款担保业务,切实帮助中小企业解决实际困难,努力培育财源税源。三是始终坚持依法征管。积极开展税源调研和税负分析,认真疏理税收优惠政策,进一步提高收入质量。切实加强税法宣传,进一步形成全社会理解税收、支持税收的良好氛围。切实加强税务稽查,严厉查处偷、逃、抗、骗税等行为,进一步防止和制止越权违规减免税。切实加大房地产行业、车辆购置、契税、耕地占用税等重点税源和房屋租赁、集贸市场交易等零散税收的征收力度,进一步挖掘征收潜力。四是努力争取上级支持。积极跟进中央各项政策落地,从政策预期、重点项目、专项资金、转移支付等方面争取利好空间,争取上级财力支持和政策倾斜,保持财政收入适度稳定增长。各单位也要密切关注国家相关政策,全面加强基础工作,完善部门基础数据填报,竭力寻找向上争资争项的突破口和切入点,努力争取上级主管部门、发改部门、财政部门的支持,做到不留遗憾。

(二)着力优化支出结构,努力保障和改善民生。站在支持全县经济社会发展、实现弯道超越、创业起飞的“大财政”角度,充分发挥财政职能作用,找准制约经济社会发展的关键领域和明显短板,精准灌溉而不搞大水漫灌,突出重点而不搞平均用力,大力支持经济发展。一是大力支持工业发展。要用好财政这个“金边”信用,尽可能多渠道筹措低风险偏好社会资金,继续加大资金投入力度,落实“筑巢引凤,园区攻坚”的各项措施,支持园区经济发展,引导社会资本进入公共服务领域。与此同时,还要采取财政贴息、信贷支持、以奖代补等多种手段,着力缓解中小企业融资难问题,促进中小型企业发展。二是大力支持城镇经济发展。加大财政投入力度,创新城镇化投融资机制,解决好城镇化“钱从哪里来”的问题。支持特色小镇建设,落实进城落户农民的城镇住房、医疗、养老、教育等保障性的财政优惠政策,让进城农民真正安得下、融的进、过的好。支持孵化器平台建设、思雅园现代农业示范区、现代服务业等三产业的发展壮大,形成县域经济不可复制的核心竞争力,带动城乡居民就近就地就业。三是大力支持项目建设。要围绕涉农、文化、交通及环洞庭湖生态经济圈、江南城市防洪圈等方面的项目开发,切实加大对重点项目的投入。要发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用,引导和带动更多资金投入项目建设,逐步解决项目建设中的资金、土地、资源等瓶颈制约问题,整体推进项目建设。四是加强民生保障。在保障人员经费、机关正常运转等基本公共支出需要的前提下,完善财政再分配调节机制,推进脱贫攻坚,增加低收入群体收入,加快推进农业现代化,推进生态文明建设。财政投入向就业、就学、就医、社保和保障性住房建设等社会事业发展的薄弱环节倾斜,向基层、农村地区倾斜。

(三)积极跟进各项改革,努力完善体制机制。牢牢抓住改革的“时间窗口”,以钉钉子精神推动财税改革向更深、更细、更实的阶段迈进。要进一步加强全口径预算管理,健全预算体系,完善政府全口径预算体系,规范运转保障经费范围,调整基本运转定额标准;要深度推进预决算公开,集中公开涉密信息之外的所有政府预决算、部门预决算、“三公”经费、政府债务、政府采购等信息。建立预算公开定期检查和考核通报机制,实行量化考评,打分排队,考核结果纳入全县绩效考核评价,向上级汇报并适时向社会公开;要加强专项管理,全面清理整合专项资金,改进项目预算审核方式,严控项目资金使用范围,试编项目资金分年滚动计划,加强项目库建设,提高专项资金管理水平;要盘活存量资金,严格预算执行,加快支出进度,加大结转结余资金压减力度,建立财政存量资金与部门预算安排相挂钩机制。推进政府购买服务改革,完善相关政策制度,加大政府购买服务推进力度,推广购买服务方式,规范购买服务预算编制,严格组织项目实施和验收,促进政府购买服务试点取得实质性成效。

(四)推进财政精细管理,努力提升财政服务水平。要进一步加强预算绩效目标管理,提升预算绩效质量,实行第三方绩效评价,突出对重大产业专项的绩效管理,做到有目标、有跟踪、有评价、有公开、有应用;要加强财政监督,理顺监督职能,着力加强对财政收入质量、财政政策落实、财经纪律执行、专项资金使用、内控制度建设的监督,进一步完善突击检查和日常检查相结合的财政监督机制,确保财政资金安全;严格实行“收支两条线”,规范非税收入征管,挖掘征收潜力。加快推进非税收入电子化收缴,提高执收效率;要有效防控政府性债务风险,依法厘清政府债务和融资平台等企业债务边界,地方政府仅在出资范围内承担有限责任。严把PPP项目筛选关口,对合作期限低于10年、没有稳定现金流、变相融资、未编列债务融资预算、没有开展物有所值评价和财政可承受能力论证的项目,严禁套用PPP模式;推进管理会计体系建设,加大会计领军人才培养力度,提升会计行业服务能力。加强乡镇财政预算管理,努力创建省级“星级”财政所。

(五)加强干部队伍建设,全面提升能力素质。坚持忠诚干净担当,全面提升财政干部履职尽责本领,在全县财政系统营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

讲政治。进一步加强政治理论学习和理想信念教育,保持政治定力,坚守信仰高地,筑牢思想根基。把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。坚决贯彻上级和县委、县政府的决策部署,确保政令畅通、政策落地。加强财政领导班子建设,不断提高做好财政工作的能力和水平。

练本领。把学习当成一种习惯,常学常新、常学常思、常学常用。加大干部培训力度,立足新对象、新知识、新方法,将“请进来”与“走出去”、“课堂式”与“移动式”培训模式有机结合,打造与现代财政相匹配的干部培训体系。深入开展调查研究,做到脚上有土、心中有数、手里有招,提高财政政策和财税改革的针对性、实效性和可操作性。充分借助“外脑”力量,加强对全局性、复杂性、前瞻性问题的分析研究,提升干部发现和解决深层次问题的能力,打造高水平新型财政智库。

树新风。按照共创、共建、共享的理念,扎实推进机关文明单位创建,进一步美化环境、优化服务、亮化形象。加强财政机关文化建设,凝聚正能量,提振精气神。坚持正确的选人用人导向,把那些政治可靠、德才兼备、踏实干事、实绩突出的干部选出来、用起来。

守廉洁。坚决落实全面从严治党主体责任和监督责任,确保党风廉洁建设和反腐败斗争各项要求落到实处。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》等党规党纪,坚决做到失责必问、问责必严,以常态化的问责唤醒责任意识、激发担当精神。进一步规范财政权力运行,从制度上铲除腐败滋生的土壤、斩断利益输送的渠道、打掉权力寻租的空间。巩固提升党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育成果,防止不正之风反弹回潮。

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