汉寿县卫生和计划生育局2016年度部门决算说明

文章来源:作者: 发布时间:2017年08月15日 16:08 点击数: 字体:

一、汉寿县卫生和计划生育局概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件,并组织实施;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责定点医疗机构医疗费用控制。

5.贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度;会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议,提出国家、省基本药物价格政策的建议。

8.提出完善生育政策的建议,组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息的建议;组织实施计划生育技术服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10.组织拟订全县流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训。

12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

14.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设;组织、指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流合作。

15.贯彻执行保健政策,负责全县保健工作的宏观管理,负责县保健对象的医疗保健工作;负责县内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

16.承担县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县血吸虫病防治工作领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作领导小组的日常工作。

(二)部门决算单位构成

汉寿县卫计系统决算单位由县卫生和计划生育局(本级)、县人民医院、县中医院、县疾控中心、县妇幼保健院、县卫监所、县农合办、县卫校、县血防医院、8家县直单位,沧港、坡头、蒋家嘴3家血防站以及29家乡镇卫生院组成。

二、汉寿县卫生和计划生育局2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开表由收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(功能)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济)、政府性基金预算财政拨款支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表组成。(公开表格附后)

三、汉寿县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

(一)关于汉寿县卫生和计划生育局2016年度收入支出决算总体情况说明:

汉寿县卫生和计划生育局2016年度决算总收入101856.46万元,总支出为102356.76万元;2015年度决算总收入为91920.14万元,总支出91597.04万元。2016年决算总收入与2015年决算总收入相比增加9936.32万元,增长率为10.81%,主要原因是今年项目支出。2016年决算总支出与2015年决算总支出相比增加10759.72万元,增长率为11.71%,增长的主要原因也是因为项目支出的增加。

(二)关于汉寿县卫生和计划生育局2016年度收入决算情况说明:

汉寿县卫生和计划生育局2016年度决算总收入101856.46万元,其中财政拨款收入47184.02万元占总收入的46.32%,事业收入54672.44万元,占总收入的53.67%。

(三)关于汉寿县卫生和计划生育局2016年度支出决算情况说明:

汉寿县卫生和计划生育局2016年度决算总支出102356.75万元,其中基本支出91881.57万元占总支出的89.77%,项目支出510475.18万元,占总收入的10.23%。

(四)关于汉寿县卫生和计划生育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

汉寿县卫生和计划生育局2016年度决算财政拨款总收入为47184.02万元,财政拨款总支出46823.22万元,2015年度决算财政拨款总收入为43682.86万元,财政拨款总支出43630.65万元。2016年决算财政拨款总收入与2015年决算财政拨款总收入相比增加3501.16万元,增长率为8.01%,主要原因是今年项目支出。2016年决算财政拨款总支出与2015年决算财政拨款总支出相比增加3192.57万元,增长率为7.32%,增长的主要原因也是因为项目支出的增加。

(五)关于汉寿县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

1.财政拨款支出决算总体情况。

汉寿县卫生和计划生育局2016年度决算财政拨款总支出为46823.22万元,2015年度决算财政拨款总支出43630.65万元。2016年决算财政拨款总支出与2015年决算财政拨款总支出相比增加3192.57万元,增长率为7.32%,增长的主要原因也是因为项目支出的增加。

2.财政拨款支出决算结构情况。

汉寿县卫生和计划生育局2016年度决算财政拨款总支出为46823.22万元,其中基本支出37894.98万元占财政拨款总支出的80.93%,项目支出8928.24万元占财政拨款总支出19.07%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

汉寿县卫生和计划生育局2016年度决算财政拨款总支出为46823.22万元,2016年预算财政拨款总支出为8357.27万元,决算与预算相比增加38465.95万元,主要原因是上级专项资金及新农合资金没有纳入年初预算。如2100506新型农村合作医疗金额达27703.81万元,2100409重大公共卫生专项1052.37万元,2100717计划生育事务1682.97万元,2100408基本公共卫生服务3131.6万元,2100799其他计划生育事务支出936.64万元,2109901其他医疗卫生与计划生育支出1080.1万元等。

(六)关于汉寿县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

汉寿县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为37894.98万元,其中人员经费35226.18万元,占基本支出的92.96%,公用经费2668.8万元,占基本支出的7.04%。

(七)汉寿县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

汉寿县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为174.16万元,其中公务用车运行维护费158.63万元,公务接待费15.53万元。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为77.08万元,其中公务接待费56.58万元,公务用车运行维护费20.5万元。2016年决算数与2016年预算数相比接待费有所降低,是因为厉行节约,公务用车运行维护费有所增加,是因为2016年实行车改,单位公务用车运行维护费预计偏低。

汉寿县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为174.16万元,其中公务用车运行维护费158.63万元,公务接待费15.53万元。2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为152.43万元,其中公务用车运行维护费138.14万元,公务接待费14.31万元。2016年“三公”经费支出决算数与2015年“三公”经费支出决算数相比增加了6.2万元,增长率为4%,主要是因为2016年卫生和计生合并工作量增加所致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

汉寿县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为174.16万元,其中公务用车运行维护费158.63万元,公务接待费15.53万元,公务用车保有量20辆,公务接待批次218批,公务接待人数1270人。

(八)关于汉寿县卫生和计划生育局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况:

汉寿县卫生和计划生育局2016年度无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项:

1.机关运行经费支出情况。汉寿县卫生和计划生育局2016 年度机关运行经费支出959.11万元,比2015 年增加74.87万元,增长8.47%。主要原因是:2016年卫生和计生合并期间,各项开支均有增加。

2.政府采购支出情况。汉寿县卫生和计划生育局2016 年度政府采购支出总额2892.78 万元,其中:政府采购货物支出1239.07万元、政府采购工程支出2450.86 万元、政府采购服务支出312.85 万元。

3.国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆40辆,其中,一般公务用车13辆、特种专业技术用车5 辆、其他用车22 辆,其他用车主要是各医院救护车等;单位价值50 万元以上通用设备14台(套),单价100 万元以上专用设备34台(套)。

4.预算绩效情况的说明。2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是探索绩效跟踪监督,要求加强过程监督;三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效评价和项目核查,在此基础上形成自评报告;四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接;五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

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