汉寿县卫计局2016年度整体支出绩效评价报告

文章来源:作者: 发布时间:2018年01月01日 11:01 点击数: 字体:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔2015〕8号)文件精神和《汉寿县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(汉政发【2014】7号, 现将汉寿县卫生和计划生育局2016年整体支出绩效评价

一、部门概况

(一)机构、人员构成

汉寿县卫计局现所辖6个县直医疗单位,28家乡镇卫生院,3个基层血防站,14家民营医院。2016年底全系统共核定编制2277人,目前在编2067人,退休1082人。局机关现有编制人数61人(机关编制30名,其他事业人员31名);在岗人数80人,其中:编内人员66人,编外人员14人;离退休87人。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件,并组织实施;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责拟订新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责全县新型农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。

5、贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,贯彻落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度;会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策的建议,提出国家、省基本药物价格政策的建议。

8、提出完善生育政策的建议,组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息的建议;组织实施计划生育技术服务管理制度;贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10、组织拟订全县流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

14、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设;组织、指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流合作。

15、贯彻执行保健政策,负责全县保健工作的宏观管理,负责县保健对象的医疗保健工作;负责县内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

16、承担县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县血吸虫病防治工作领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作领导小组的日常工作。

(十七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)2016年部门整体支出情况

2016年卫计系统财政预算指标数为5397.35万元,含人员经费692.63万元,公用经费15.6万元,抚恤费5.62万元,专项3495.7万元。专项经费4683.5万元含基本公共卫生服务县财政配套487.8万元,婚前医学检查经费60万元,公立医院改革财政补助410万元,老年乡村医生困难补助70.8万元,综合改革县配套700万元,计生专项220万元,社会抚养费1500万元,城镇独生子女父母奖励340万元等。截止目前,资金支出严格按年初预算执行,专项资金严格按规定及时拨付,配套资金严格按要求配套到位,切实加强资金管理,从严支出审批,工作运转正常。实际支出46823.22万元。

  按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出4016.77万元、商品和服务支出2587.66万元、对个人和家庭的补助31209.41万元、其他资本性支出81.14万元,合计37894.98万元,上述支出全部为基本支出。项目支出全部通过拨出经费科目核算金额为8928.24万元(含上级专项)。         

三、部门整体支出管理及使用情况

  根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定县卫生计生委制订相关制度,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

  (一)基本支出

  基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。

  2016年,县财政批复的基本支出年初预算为713.85万元,本年实际收入37910.34万元,实际支出37894.98万元,结转15.36万元。

按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出4016.77万元、商品和服务支出2587.66万元、对个人和家庭的补助31209.41万元、其他资本性支出81.14万元。  

(二)项目支出

 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务专项等。

  2016年,县财政批复的项目支出年初预算为4683.5万元,本年实际收入9273.68万元,实际支出8928.34万元(含上级专项)。全部通过拨出经费经费科目核算。

  (三)“三公”经费情况

项目

2015年决算金额

2106年决算金额

增减情况(2016-2015)

公务接待费

14.3

15.53

1.23

公车运行维护费

138.14

158.63

20.49

因公出国出境费用

0

0

0

合计

152.43

174.16

21.73

2016年“三公”经费决算数为174.16万元,其中:公务接待费15.53万元;公务用车购置及运行费158.63万元;出国(境)费0万元。2015年“三公”经费决算数为152.43万元,其中:公务接待费14.3万元;公务用车购置及运行费138.14万元;出国(境)费0万元。2016年与2015年相比三公经费支出增加了21.73万元,主要原因是由于2016年机构改革合并(原县计生局、县卫生局合并为县卫生计生局)增加了开支。

四、部门整体支出绩效情况

(一)、计生工作转型发展

1.两孩政策稳健实施。2016年1元1日起,我县实行“全面两孩”政策,至12月1日,我县共发放二孩生育证5321本。没有出现生育堆积和违法生育大幅反弹的现象。

2.全县人口发展均衡。2015年10月1日至2016年9月30日,全县出生人口9328人,其中生育一孩4639人、二孩4329人、多孩360人;符合政策生育率96.8%,人口出生率11.0‰,人口自然增长率为7.2‰。人口出生性别比回落到正常值。

3.简政便民措施迭出。取消了生育证审批制,实行登记制,限时办结。启动了与益阳市资阳区、沅江市、广州白云区等地的流动人口区域协作。

4.计生协会主动作为。县计生协深入开展医疗卫生精准扶贫,救助计划生育特困家庭147户共25.6万元,给33个大学贫困新生资助1000-3000元。

(二)深化医改纵深推进。

1.绩效工资分配实行“一院一策”。为促进乡镇卫生院健康和可持续发展,各乡镇卫生院按照奖勤罚懒、多劳多得、优绩优酬的原则自行制定绩效工资考核分配办法,使绩效工资总额的70%向“技术含量高、风险程度大、工作负荷强、管理责任重”的一线岗位倾斜。充分调动了广大医务工作者的积极性和主动性。

2.城乡居民医保顺利合并。全县新农合参合率达99.03%(60.5万人),基金总量增加到3.54亿元。全年共15.7万人次获得新农合补助,补助金额为3.27亿元。9月底,新型农村合作医疗与城镇居民保险顺利合并,划归县人社局管辖。

3.药品供应保障机制逐步完善。全县29所乡镇卫生院基本药物全部实行以省为单位的网上集中招标采购,统一配送。29家卫生院前10个月共计采购3060万元,采购药品中非基药比例、抗生素使用控制较好,全县非基药占基药采购金额比例为26.83%(低于省规定30%的控制标准)。

(三)民生实事成效显著。

1.精神卫生工作试点成功。作为省重点民生实事“重性精神疾病患者救治救助工程”试点县,今年为精神疾病患者建档3747人,在管3548人,抗精神病药物治疗患者3041人,发现报告率达到4.67‰,管理率达到97.2%,在管患者病情稳定率达到83.69%,已完成救治救助106人。建成了崔家桥卫生院精神专科综合楼。

2.计生奖励扶助和公共卫生服务提标扩面。2016年,未婚收养子女等三类人群纳入了农村奖扶,人群达8948人(新增1960人),每人每年扶助金960元;独生子女伤残家庭每人每年扶助金3840元(对比2015年提高600元)、独生子女死亡家庭每人每年扶助金4680元(对比2015年提高600元)。兑现落实城镇独生子女父母奖励8965人,发放奖励金824.3万元。为4563个十四周岁以下的独生子女打卡发放保健费54.8万元。人均基本公共卫生服务经费补助标准从40元提高到45元,重点覆盖儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群。

3.免费为农村妇女“两癌”筛查。完成23291名农村适龄妇女“两癌”免费检查,获省“两癌”督查组的高度肯定,并将我县经验做法全省推广。

(四)重点业务积极有为。

1.妇幼保健成功创建示范县。2015年10月1日至2016年9月30日,全县累计施行各类节育手术3663例,其中结扎657例、上(取)环2145例、终止妊娠861例。完成免费孕前优生健康检查目标人群6558 对,占全年任务的103.45 %,出生缺项干预检测 182对,目标人群覆盖率、早孕随访率、妊娠结局随访率均达100%。叶酸发放31140瓶,新增服用9577人,服用率97.83%,依从率92.01%,知晓率97.90%。产筛人数7480人,辖区检测率84.91%,产筛高风险人数286人,随访妊娠结局272人,分娩正常264人,终止妊娠8人。免费婚前医学检查11050人,检查率98.33%。新生儿疾病筛查6339人,新生儿疾病筛查率94.98 %。成功创建“湖南省妇幼健康优质服务示范县”。

2.综合监督执法规范有力。共监督检查相关单位1140多户次,下达整改意见书1147份,查处相关违法案件225起,没收违法物品81件。打击非法行医专项活动,下达整改意见书108余份,查处违法案件82起,没收非法行医药品及医疗器械55件,取缔无证行医11家,6起涉嫌非法行医案件被移送司法机关。查处“两非”案件2例,征收社会抚养费240万元。

3.疾病防控平稳有序。出血热疫情、输入性疟疾、手足口病聚集性疫情等发病率180/10万以下,全县未发生重大传染病传播流行。接诊肺结核可疑病人1372人,累计发现活动性肺结核病人296例。全县免疫接种率持续保持95%以上。为50所中小学5万余名学生健康体检并健全了健康档案。

4.血吸虫病防治稳步提升。维护围栏设施57公里,完成查螺6685.7h㎡、药物灭螺812h㎡、灭蚴329h㎡。人群免费查病51368人次、化疗36253人次,救治晚血167例,确保了急性血吸虫病“零”发生。接受国家卫计委疾病预防控制专家委员会验收,获得高度肯定。

(五)基层基础不断增强。

1.三大项目建设进展迅速。县人民医院异址扩建项目已完成正负零上三层,县中医医院整体搬迁项目门诊大楼、医技楼、住院楼全部封顶。县妇幼保健院原址扩建项目儿童保健综合楼主体已完工,基本完成设备安装和装饰。

2.三年攻坚完美收官。总投资11193万元(包含国投项目资金1110万元、县财政三年攻坚经费1800万元、医院自筹资金1180万元、卫生院维修改造及附属工程改造资金1380万元、公租房资金5212万元、中医馆建设资金221万元),完成了全县29家乡镇卫生院相关基础建设和103个村级卫生室改造。卫生三年攻坚工作获市先进单位称号。

3.公共卫生服务日趋完善。建立全县居民健康档案68.13万份,规范化建档率达90.4%。管理65岁以上老年人96770人,筛查高血压病患者52576人,糖尿病患者17370人,规范管理率达上级要求。

4.爱卫工作拿到申报门票。通过省、市爱卫工作检查组城区灭蟑工作验收检查,获得申报“省卫生县城”爱卫工作第一张门票。

五、存在的问题

一是单位负债较多。系统账表负债3.07亿元,尤其是乡镇卫生院负债5318万元,还不包括医院在建工程形成的新的债务,三年卫生攻坚在项目建设上步子迈得太大,导致目前工作开展因资金紧缺而举步维艰且存在不稳定隐患。

二是财政保障乏力。卫生和教育同系公益性事业单位,但在财政保障的力度上,卫生远远比不上教育。卫计系统有全额拨款单位,有差额拨款单位,还有自收自支单位,今年工资改革以及“五险一金”比例的调整,对系统财政没有保障的单位造成了沉重的负担,我们测算了一下,仅乡镇卫生院“五险一金”单位增加了907万元,平均一个卫生院增加近30万元。

三是机关运转艰难。局机关财政安排的工作经费严重不足,主要表现在卫生方面,卫生只按2000元/人预算公用经费,已经制约了局机关工作的正常运转。

六、几点建议

1.各级财政要加大对卫生计生的投入,三年卫生攻坚形成的基建债务要由政府部门来承担。

2.乡镇卫生院的医务人员要和乡镇学校的教师一样。其工资和津补贴纳入财政统筹统发或者统筹统发一部分,以减轻乡镇卫生院的资金压力,稳定队伍,提高医务人员工作热情和服务质量。

3.各类配套资金包括两扶资金配套、免费孕前优生健康检测资金配套、独生子女保健费配套等,要有过硬的财政增加纳入预算的文件,建议不在计生事业费中列支。

 

                                      2017年12月19日

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