汉寿县林业局2017年部门决算说明

文章来源:汉寿县林业局作者:汉寿县林业局 发布时间:2018年07月30日 11:07 点击数: 字体:

一、单位概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于林业工作的方针政策和法律法规;研究拟定全县林业方面的规范性文件和配套政策并组织实施,指导林业经济体制改革。

2、编制全县林业发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、组织指导造林绿化、封山育林、义务植树以及用材林、经济林、防护林、特种用途林等建设与管理;组织指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织指导和管理林业种子苗木的生产经营、质量监督检验及林木良种的审核和申报;协调、指导山区综合开发。

4、监督监测全县森林资源的消长变化,组织实施全县森林资源调查、规划、设计、及动态监测和统计;组织编制、审核森林采伐限额并监督执行,确保森林资源的持续增长;负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核、申报和审批;协助调查处理山林权属纠纷,组织查处重大毁林案件;负责全县木材凭证采伐、运输、经营加工等林政管理工作;抓好育林金征收管理。

5、检查、指导全县森林防火工作,制定全县森林防火规划并组织实施;指导和监督查处森林火灾、发布森林火灾信息。

6、组织指导全县森林病虫害防治、森林植物、种苗及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区。

7、负责管理森林和野生动物类型自然保护区,负责陆生野生动物、古树名木及其他植物资源的保护和合理开发利用;组织指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;负责湿地管理与保护,查处重大破坏野生动植物案件,负责猎枪弹具和狩猎管理。

8、负责森林公园的规划、建设和管理;领导国有林场、苗圃,指导基层林业站的建设和管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。单位性质为行政事业单位,执行行政单位会计制度。本单位内设机构:办公室、组织人事股、计划财务股、林政法制股、造林股、林业产业发展股;直属事业单位:县林业工作站、森保站、资源站、森林植物检疫检查站、林权林地管理服务中心、鹿溪省级森林公园管理处。

二、汉寿县林业局2017年度部门决算表

公开表格附后。

三、汉寿县林业局2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入2645.15万元。比上年减少26%。总支出2079.48万元,比上年减少30%。

(二)2017年度收入决算情况

2017年本年收入2645.15万元,其中财政拨款收入2645.15 万元,占总收入的100%。

(三)2017年度支出决算情况

2017年本年支出2079.48万元,其中财政拨款支出2079.48万元,占本年支出的100%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入2645.15万元,比上年减少26%,一般公共预算财政拨款收入2645.15万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2079.48万元,比上年减少30%,一般公共预算财政拨款支出2079.48万元,政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2079.48万元,比上年减少30%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出70.11万元,占本年支出的3.37%;医疗卫生与计划生育支出188.19万元,占本年支出的9.05 %;节能环保支出407.16万元,占本年支出的19.58%;住房保障支出41.06万元,占本年支出的1.97%;农林水支出1305.86万元,占本年支出的62.80%;其他支出67.10万元,占本年支出的3.23%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2079.48万元,比年初预算数2359.84万元减少11.88%。其中基本支出决算数1042.54万元,比年初预算数822.8万元增加26.71%;项目支出决算数1036.93万元,比年初预算数1537.04万元增加32.54%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1042.54万元,占本年支出的50%。基本支出中人员经费735.79万元,占基本支出的71%,日常公用经费306.75万元,占基本支出的29%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出31.39万元,比年初预算33.5万元减少6%,比上年12.15万元增加158.35%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算1万元减少100%,比上年0 万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出9.01万元,比年初预算 10万元减少10%,比上年9.64万元减少6.5%;公务接待费支出22.38万元,比年初预算22.5万元减少0.5%,接待68批次,632人。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016-2017年度我单位无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 91.43万元,比上年66.5万元增加37.49%。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额

29.52万元,其中:政府采购货物支出14.61万元、政府采购工程支出7.35万元、政府采购服务支出7.56万元。

3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有公务车2辆,均为一般执法车。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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